Conciliación de albaranes y facturas de proveedor
Cada albarán se contrasta con su factura y con el pedido. Las diferencias aparecen antes de contabilizar, no en el cierre.
El proveedor factura "CERVEZA ESTRELLA GALICIA 33CL P24". En tu catálogo pone "EG 33 CAJA"
Tres nomenclaturas para una misma referencia. Por eso fallan los sistemas que emparejan por descripción, y por eso la comprobación acaba haciéndose a mano o no haciéndose. Mientras tanto: diferencias de precio que nadie reclama, cajas de menos que aparecen en el inventario de diciembre, y stock en el ERP que no es el stock real.
Emparejamiento por código, no por descripción
Cada línea se resuelve en cascada
SE PARA EN EL PRIMER ACIERTOEl sistema no llega funcionando al cien por cien: sube su acierto cada semana que se usa.
Con las líneas identificadas, se contrasta todo
Cada desviación se marca con la diferencia concreta señalada.
Tú decides qué entra solo y qué se revisa
Lo habitual es arrancar validando todo y ir soltando a medida que los números cuadran. Proveedores de confianza con facturas limpias pueden pasar directos; el resto espera aprobación.
Es configuración vuestra, no una limitación nuestra. El trabajo pasa de transcribir a revisar excepciones, y lo que cuadra se aprueba en bloque, sin abrirlo.
Sobre el ERP que ya tenéis
Nos integramos con cualquier ERP que tenga API o acceso a base de datos. Cuando no hay ninguna de las dos, se resuelve por importación estructurada. La vía concreta se determina en el diagnóstico.
Cómo entran hoy los albaranes, qué ERP hay y cuántos proveedores
De ahí sale si es automatizable en vuestro caso. Si no lo es, también lo decimos.
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