Contabilización automática de facturas de proveedor
La factura entra por correo y sale contabilizada, con su asiento, su IVA y su vencimiento en cartera.
El montón de facturas siempre va con retraso
Llegan por correo, en papel, adjuntas a un mensaje del comercial del proveedor. Y ahí se quedan hasta que alguien tiene un rato: teclear base, IVA, cuenta contable, centro de coste, vencimiento.
Las consecuencias no son el tiempo.
Extracción, imputación y asiento
De cada factura se extrae lo que necesita la contabilidad, se propone la imputación aprendida del histórico y se genera el asiento.
Lo que se corrija una vez, se aplica a partir de entonces. Si el proveedor es nuevo o la factura se sale del patrón, queda marcada.
Tú decides qué entra solo y qué se revisa
Lo habitual es arrancar validando todo y ir soltando por proveedor a medida que los números cuadran. Los recurrentes de importe estable pasan directos; los demás esperan aprobación.
Si la factura tiene albarán, se contrasta contra lo recibido antes de contabilizar. Lo que no cuadra no llega a la contabilidad.
Sobre el ERP que ya tenéis
Nos integramos con cualquier ERP que tenga API o acceso a base de datos. Cuando no hay ninguna de las dos, se resuelve por importación estructurada. La vía concreta se determina en el diagnóstico.
Cuántas facturas al mes, por dónde entran y con qué retraso se contabilizan
De ahí sale si es automatizable en vuestro caso. Si no lo es, también lo decimos.
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